1. Kirjaudu sisään Kulujen maksuhakemukset -lehteen.

Siirry päävalikosta kohtaan Toteutus - Talousarvion toteuttaminen - Menojen toteuttaminen - Kulujen maksupyynnöt.

Aluksi sovellusikkuna avautuu näin:

2. Päävalikko.

Katsotaanpa päävalikon pääpainikkeita:

Huomautus: Kaikki tässä osiossa käsitellyt painikkeet toimivat samalla tavalla missä tahansa tämän ohjelman lehdissä!!!

2.1 painike Päivittää - päivittää, näyttää ja tulostaa tietueita.

Huomautuksia: Painike Päivittää painetaan aina, kun uusi hakemisto avataan tietojen näyttämiseksi.

2.2 Painike Avata- avaa valitun asiakirjan tai rivin.

2.3 Painike Luoda- avaa luotavan asiakirjan tyhjän lomakkeen.

2.4 Painike Luo kopiolla- käytetään luomaan ja kopioimaan aiemmin luotu asiakirja.

2.5 painike Nollaa suodatin- Puhdistaa aiemmin täytetyt suodattimet.

Huomautus: Jos et näe joitain rivejäsi, asiakirjojasi tai hakemistojasi, paina -painiketta Nollaa suodatin ja painike Päivittää sen jälkeen kaikkien tietojen pitäisi näkyä.

2.6 painike Suodattaa- näyttää tai piilottaa lisäsuodattimia.

Suodattimia käytetään tietojen lajitteluun ja näyttämiseen suodattimessa määritettyjen ehtojen mukaisesti.

2.7 Painike Asiakirjan tulostaminen maksupuutteita.

2.8 Painike Tulosta luettelo- käytetään asiakirjan tulostamiseen lomakkeeseen Rekisteri.

Huomautus: Jos haluat tulostaa useita asiakirjoja yhdessä rekisterissä, sinun on valittava ne. Valinta tapahtuu painamalla välilyöntiä tai asettamalla valintamerkki luettelon eteen. Rekisterin muodossa tulostaminen voidaan tehdä erilaisilla malleilla:

Mukautettava tulostusmalli rekisterin muodossa on Universaalin luettelon tulostaminen. Mutta tulostaaksesi tässä muodossa sinun on tehtävä Yleisluettelon tulostusasetukset.

Huomautus kohtiin 2.7 ja 2.8: Asiakirjaa tulostettaessa tietoja ei tulosteta heti tulostimelle, vaan ne avataan Excelissä. Sieltä voit tulostaa tai muokata!

2.9 painike Mukauta luetteloa- Konfiguroi dokumenttipäiväkirjassa näytettävät sarakkeet.

Painikkeen painamisen jälkeen Mukauta luetteloa Näkyviin tulee taulukko, jossa näytetyt sarakkeet näkyvät taulukon oikealla puolella ja käytettävissä olevat sarakkeet näkyvät taulukon vasemmalla puolella. Jotta sarake voidaan näyttää, se on siirrettävä taulukon vasemmalta puolelta oikealle yhdellä nuolella. Jos haluat poistaa tarpeettoman sarakkeen, sinun on siirrettävä se taulukon oikealta puolelta vasemmalle yhdellä nuolella. Voit siirtää sarakkeita painikkeilla - siirtääksesi saraketta eteenpäin, - siirtääksesi saraketta taaksepäin.

Kun olet määrittänyt luettelon, napsauta OK oikeanpuoleiset sarakkeet näkyvät dokumenttilokissa. Kuva alla!

3. Työskentely suodattimien kanssa.

Painikkeen painamisen jälkeen Suodattaa Lehden yläosassa on suodattimet, joiden avulla voit lajitella asiakirjoja haluamallasi tavalla. Jos syötämme päivämäärän ja teemme Päivittää sitten hän antaa meille asiakirjat asettamamme väliajoin. Tämä on välttämätöntä asiakirjojen etsimisen yksinkertaistamiseksi, koska jos et määritä yhtä suodattimista, se antaa sinulle asiakirjat koko ajanjaksolta vuoden alusta tähän päivään. Voit lajitella asiakirjan myös muiden kriteerien mukaan, esimerkiksi kululomakkeen, numeron, summan jne. mukaan. Puhdista suodatin painamalla -painiketta Nollaa suodatin Tämän jälkeen suodattimet palaavat alkuperäiseen muotoonsa. Katso kuva.

4. Luo sovellus.

Napsauta kulujen maksuhakemuksen päiväkirjassa -painiketta Luoda .

Tyhjä hakulomake avautuu.

4.1 Otsikko - sovelluksen perustiedot (korostettu punaisella). Tämä sisältää:

Asiakirjan numero (syötetty manuaalisesti operaattorin pyynnöstä)

Asiakirjan päivämäärä (tietokoneen nykyinen päivämäärä syötetään automaattisesti, voit muuttaa sen haluamaksesi)

Huomautus: muita tietoja ei ole oletusarvoisesti täytetty ja niitä voidaan täydentää operaattorin pyynnöstä.

Katso kuva.

4.2 Maksaja-välilehti (korostettu punaisella). Täytä tähän välilehteen:

Organisaation tilit, jossa painamme nappia Päivittää . Tämän jälkeen näkyviin tulevat käytettävissä olevat tilit, joista valitsemme tarvitsemasi tilin ja painamme -painiketta Valita. Tarvitsemamme lasku syötetään lomakkeeseen täyttämällä vaaditut rivit. Maksaja-välilehti on täynnä!

4.3 Maksutiedot (korostettu punaisella). Täällä kirjoitetaan sovelluksen perusteet käsin näppäimistöllä. Katso kuva.

4.4 Vastaanottaja-välilehti (korostettu punaisella). Täytä tähän välilehteen:

TIN (napsauta kentän lopussa olevaa kolmen pisteen painiketta). Katso kuva.

Kolmen pisteen painikkeen painamisen jälkeen lehti avautuu Organisaatiot, jossa painamme nappia Suodattaa ja syötä vaadittu arvo TIN-kenttään, tee Päivittää . Lisäksi voit ylläpitää tarkistuspistekenttää. Haluttu organisaatio on korostettu, sinun on valittava se.

Kun olet valinnut organisaation, Vastaanottaja-välilehti täytetään.

Jos vastaanottajan tilikenttää ei ole täytetty, tällä organisaatiolla on useita tilejä.

Tili (paina kentän lopussa kolmen pisteen painiketta). Katso kuva.

Kolmen pisteen painikkeen painamisen jälkeen lehti avautuu Organisaation tilit, jossa painamme nappia Päivittää . Tämän jälkeen näkyviin tulevat valitsemamme organisaation tilit, joista valitsemme tarvitsemasi tilin ja painamme -painiketta Valita .

Vastaanottajan kirjanmerkki on täynnä!

4.5. Kirjanmerkkimaalaus (korostettu punaisella). Täytä tähän välilehteen:

Budjetti (Tatarstanin tasavallan budjetti tai MHIF-budjetti perustasta riippuen)

Kululomake (napsauta kentän lopussa olevaa kolmen pisteen painiketta). Katso kuva.

Kolmen pisteen painikkeen painamisen jälkeen lehti avautuu kululomakkeet, jossa painamme nappia Päivittää . Katso kuva.

Voit avata tarvittavat kululomakkeet napsauttamalla rivin alussa olevaa painiketta.

Olemme avoinna kunnes vaadittu kululomake tulee näkyviin. Valitse haluamasi kululomake ja paina -painiketta Valita. Katso piirustus!

Kun olet napsauttanut Luo-painiketta, tyhjä Mural-lomake avautuu. Missä kentät täytetään:

Summa (korostettu punaisella) syötetään näppäimistöltä.

Huomautus: Jos pilkkua ja penniä ei ole lisätty, käännä näppäimistöasettelu venäjäksi.

Resoluutio (napsauta kentän lopussa olevaa kolmen pisteen painiketta). Katso kuva.

Kolmen pisteen painikkeen painamisen jälkeen lehti avautuu Luvat/muutokset lääketilin avaamiseen erityisrahastojen kirjanpitoa varten, jossa painamme nappia Päivittää . Valitse haluamasi resoluutio korostetuista.

Velvoitteen tyyppi (korostettu punaisella) (napsauta kentän lopussa olevaa nuolipainiketta) ja valitse Budjettisitoumus.

Sitoutuminen (klikkaa kentän lopussa olevaa kolmen pisteen painiketta). Katso kuva.

Kolmen pisteen painikkeen painamisen jälkeen lehti avautuu Budjettivelvoitteet jossa painamme nappia Päivittää . Valitse seuraavaksi haluamasi budjettivelvoite näkyviin tulevasta luettelosta. Ja kaikki tiedot syötetään. Summa on vaihdettava maksamaan summaan. Tallenna nyt syötetyt tiedot tämän sivun loppuun ja paina -painiketta Käytä Ja OK.

Huomautus: Täyttömenettely Sitoumuksen tyyppi Ja Sitoutuminen suoritetaan vain, jos hakemuksella on budjettivelvoite.

Jos meillä on yksinkertainen hakemus ilman budjettivelvoitetta, toimimme seuraavasti.

Sen jälkeen kun olemme soittaneet Määrä Ja Lupa, painaa nappia Budjetti(merkitty punaisella) . Katso kuva.

Painikkeen painamisen jälkeen lehti avautuu Luettelo talousarvion menokohdista, jossa painamme nappia Nollaa suodatin Ja Päivittää .

Valitse budjetin meno-osan riveistä tarvitsemasi. Seuraavaksi kaikki tiedot syötetään listalle. Tallenna nyt syötetyt tiedot tämän sivun loppuun ja paina -painiketta Käytä Ja OK. Katso piirustus!

4.6 Muu-välilehti (korostettu punaisella). Täytä tähän välilehteen:

Toiminnon tyyppi (asetettu arvoon 1)

Maksumääräys (arvoksi asetettu 3 tai 5) Katso kuva!

4.7 Välilehti Vastuuhenkilöt ja shekki/kortti. Tässä on Käteiskuitti-valintaruutu valittuna ja vaaditut kentät on täytetty. Katso kuva.

4.8 Maksutunnus-välilehti. Täällä täytät kaikki tarvittavat kentät manuaalisesti. Toisin sanoen Maksutunnus-kenttä täytetään alla olevilla riveillä. Jos kirjoitat jotain näille riveille, tiedot lisätään automaattisesti Maksutunnus-kenttään. KBK:n syöttämiseksi sinun on valittava Luokittelutyyppi (tulo), ja sinulla on vielä kolme kenttää: Admin, KVD ja KOSGU.

Admin on KBK:n kolme ensimmäistä numeroa

KVD on 14 numeroa KBK:n keskellä

KOSGU on KBK:n kolme viimeistä numeroa.

Katso piirustus!

Hakemus on täytetty. Tehdään Käytä Ja OK.

Kun olet tallentanut sovelluksen, napsauta tätä sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja tee Merkki ja napsauta uudelleen hiiren oikealla painikkeella Rekisteröidy. Tämän jälkeen hakemuksen tilaksi tulee Hyväksynnän yhteydessä. Kuraattori voi käsitellä tätä pyyntöä edelleen.

Jos hakemuksesi tulee automaattisesti tilaan Kielletty niin tässä tapauksessa sinun on soitettava kuraattorille ja selvitettävä kieltäytymisen syy!

Hakemukset kulujen maksamiseksi.

Kulujen maksuhakemus on AWS PBS:n eniten käytetty asiakirja. Sovellusluettelo on saatavilla valikon kautta Dokumentointi è Hakemukset kulujen maksamiseksi, tai painikkeen painamisen jälkeen.

Uusi sovellus luodaan napsauttamalla painiketta.

"Kulujen maksuhakemus" koostuu otsikko-osa ja viisi kirjanmerkkiä: Perus, maalaus, Maksutunnukset, käteisellä Ja Lisäksi.

Otsikko.

Otsikko sisältää: Määrä, Dokumentin päivämäärä, Tapahtuman tyyppi Ja Pohja.

Asiakirjan numero– syötetään automaattisesti, mutta sitä voidaan muuttaa manuaalisesti.

Dokumentin päivämäärä– nykyinen päivämäärä asetetaan automaattisesti, voit valita päivämäärän manuaalisesti.

Tapahtuman tyyppi– valittu hakemistosta. Tämä kenttä on valinnainen.

Pohja- Useimmiten syötetään manuaalisesti, vaikka järjestelmässä on muokattava kantahakemisto, johon voit syöttää malleja perustietojen nopeaa kirjoittamista varten. Perusteiden kirjaamista luetteloon käsitellään yksityiskohtaisesti kohdassa?.?.

"Perus"-välilehti.

Valitse "Perus"-välilehdeltä Maksaja Ja Vastaanottaja.

Kenttäryhmässä Maksaja valitaan: Instituution nimi(kentässä ilman nimeä) ja Tarkistaa. Loput kentät täytetään automaattisesti.

Hakemistoita, joista tämä ryhmä on valittu, ei voi muokata.

Ryhmässä Vastaanottaja Voit valita tai täyttää kentät manuaalisesti: TINA, tarkistuspiste, Instituution nimi(kenttä ilman nimeä), Tarkistaa, BIC, Haara.

Kentällä Haara, kirjoita tarvittaessa pankin konttorin nimi.

Kirjanmerkki "Maalaus".

Aikataulu-välilehdellä täytetään luettelo budjettiriveistä, joista maksut suoritetaan.

Ennen kuin kirjoitat uuden rivin, kiinnitä huomiota siihen, ovatko kentät täytetty Budjetti Ja Kustannuslomake. Täydennä ne tarvittaessa hakemistosta valitulla.

Uusi rivi luodaan erilliseen ikkunaan painikkeen painamisen jälkeen.

Täytä "Kulujen maksuhakemusrivi" -ikkunassa: Asiaan liittyvä asiakirja, Lupa, Linjan numero, Budjetin saaja, Tukikoodi, Kulutusvelvoite, Budjettikoodit, Summa, Kassan symboli.

Asiaan liittyvä asiakirja– käytetään budjetti- tai rahavelvoitteen perusteella luoduissa sovelluksissa.

Valinta hakemistosta tapahtuu painikkeen painamisen jälkeen.

Valitse avautuvasta ikkunasta asiakirjaluokka. Sitten itse asiakirja valitaan seuraavassa ikkunassa (kuvassa "Budjettivelvoitteet" -ikkuna):

Lupa– valittu budjetin ulkopuolisen tilin hakemusten hakemistosta, jos asiaan liittyvää asiakirjaa ei ole:

Linjan numero– täytetään automaattisesti.

Budjetin saaja Ja Budjettikoodit– täytetään automaattisesti, kun siihen liittyvä asiakirja tai budjettikohta on valittu.

Jälkimmäinen valitaan painamalla painiketta .

Tämä avaa ikkunan, jossa näkyvät aiemmin valitun kululomakkeen rivit.

Tukikoodi Ja Kulutusvelvoite– tarvittaessa hakuteoksista valittuna.

Summa– syötetty manuaalisesti tai automaattisesti otettu linkitetystä asiakirjasta.

Kassan symboli– valitaan hakemistosta käteisnostohakemuksia syötettäessä.

Huomautus! Virheiden ja varoitusten välttämiseksi, kun luot käteistä vastaanottavia sovelluksia, kirjoita allekirjoitusriville vasta, kun olet täytetty "Käteistä" -välilehti (välilehden kuvaus on alla).

Välilehti "Maksutunnisteet"

Maksutunnisteita käytetään budjetin välisissä ja budjetin sisäisissä selvityksissä, esimerkiksi veroja maksettaessa.

Kirjanmerkki sisältää seuraavat kentät: , Budjetin luokituskoodi, OKATO MO koodi, Maksuperusteen indikaattori, , Asiakirjan numeron ilmaisin, Asiakirjan päivämäärän ilmaisin, Maksutyypin ilmaisin.

Asiakirjan myöntäneen henkilön tila– valittu hakemistosta.

Budjetin luokituskoodi- avaa samannimisen lisäkoodin valintaikkunan:

Kaikki tämän ikkunan koodit on valittu hakuteoksista.

Huomautus! Jos jokin koodeista puuttuu, ota yhteyttä sinua palvelevaan valtiovarainosastoon.

OKATO MO koodi- voidaan syöttää manuaalisesti, mutta olisi oikeampaa kirjoittaa se sopivaan hakemistoon.

Maksuperusteen indikaattori- valittu hakemistosta.

Verokauden indikaattori- valittu kalenterista, mutta päivämäärien sijaan kirjainkoodeja voidaan syöttää manuaalisesti:

MS - kuukausi.

KV – neljännes.

PL - puoli vuotta.

GD – Vuosi.

Asiakirjan numeron ilmaisin- syötetty manuaalisesti.

Asiakirjan päivämäärän ilmaisin- valittu kalenterista.

Maksutyypin ilmaisin- valittu hakemistosta.

Maksutunnusmallit on mahdollista syöttää erityiseen hakemistoon ja käyttää niitä sitten. Voit tehdä tämän käyttämällä -painiketta.

Tämä avaa ikkunan:

Uuden mallipohjan luomisen periaatteet eivät eroa muihin hakemistoihin lisäämisestä.

Tyhjennä maksutunnukset -painikkeella.

"Käteiselle" -välilehti.

Kirjanmerkkiä käytetään kassakuittisovelluksissa.

Kentät tulevat saataville vasta, kun olet tarkistanut " Käteisen nostoa varten».

Kirjanmerkki sisältää: Määrä, Sarja Ja Päivämäärä tarkistaa, Koko nimi Ja passin tiedot vastaa käteisen vastaanottamisesta.

Määrä– syötetty manuaalisesti.

Sarja– syötetty manuaalisesti.

Päivämäärä– valittu kalenterista tai syötetty manuaalisesti.

Koko nimi– valittu hakemistosta. Hakemistoon on mahdollista luoda lisätietoa.

Passin tiedot– syötetään automaattisesti koko nimesi valitsemisen jälkeen.

"Lisäasetukset" -välilehti.

Sisältää: Toiminnan tyyppi, Maksumääräys Ja arvonlisävero.

Toiminnan tyyppi- pankkitapahtuman tyypin numero ja nimi. Valittu hakemistosta.

Maksumääräys- koodi ja kuvaus. Valittu hakemistosta.

arvonlisävero– arvonlisäveron määrä. Täytetty. tarvittaessa manuaalisesti.

"Maksuhakemus"-asiakirja on maksuhakemusten hallintaalijärjestelmän päätyökalu. Tämän asiakirjan avulla voit rekisteröidä ohjelmaan tarpeen siirtää käteistä tai ei-käteistä varoja toimittajille, työntekijöille, veroviranomaisille ja muille vastapuolille. Lisäksi asiakirjan toiminnallisuus tarjoaa menettelyn jokaisen rekisteröidyn maksupyynnön koordinoimiseksi ja hyväksymiseksi.

Työ asiakirjan kanssa suoritetaan maksupyyntöpäiväkirjassa. Lehti on luettavissa kautta päävalikon kohta "Maksupyynnöt" "Maksupyyntöloki", sekä ohjelman työpöydän ohjauspaneelin kohteiden kautta.

Kuvaus asiakirjalomakkeesta "Maksuhakemus"

"Maksuhakemus" -asiakirjalomake sisältää ominaisuuksia (yksityiskohtia), jotka paljastavat rekisteröidyn maksun tarkoituksen. Lomakkeen yläosassa on lohko perustietoja, jotka määrittelevät organisaation, rahoituskeskuksen, rahastotyypin ja muut sovelluksen pakolliset ominaisuudet. "Maksun tarkoitus" -välilehti sisältää luettelon tiedoista, joiden avulla voit määrittää summan ja kuvata yksityiskohtaisesti maksun tarkoituksen. Lisäksi on kolme välilehteä, jotka sisältävät lisätietoja suunnitellusta maksusta: "Saateasiakirjat", "Maksut" ja "Hakemuksen käsittely".

Tositelomake "Maksuhakemus"

Perustiedot

Luettelo perustiedoista:

• Maksun määräaika – määräaika, johon mennessä hakemus on maksettava;
• Operaatio - maksutapahtuma, joka määrittää vastapuolen kanssa suoritettavan selvityksen tyypin. Tiedot on täytettävä;
• DDS-artikkeli - luokittelee rekisteröidyn maksuhakemuksen organisaation hyväksymän artikkeliluokituksen mukaisesti. Tiedot on täytettävä;
• Organisaatio - yritys, jossa hakemus on rekisteröity. Uutta dokumenttia syötettäessä attribuutti saa automaattisesti arvon "Ensisijainen organisaatio" käyttäjän henkilökohtaisista asetuksista (ilmoitetaan "Käyttäjät"-hakemistoelementin muodossa). Tiedot on täytettävä;
• Central Federal District on yrityksen rakenneyksikkö (osasto, alaosasto, osasto), joka vastaa keskinäisistä selvityksistä vastapuolen - varojen vastaanottajan - kanssa;
• Aloittaja – henkilö, joka on maksua varten rekisteröidyn tapahtuman alullepanija. Attribuutti on sovelluksen lisäominaisuus, ja sitä käytetään valintakriteerinä osajärjestelmän päiväkirjoissa ja raporteissa;
• Maksutapa - määrittää hakemuksen ensisijaisen maksutavan (käteinen vai ei-käteinen). Uutta tositetta syötettäessä tiedot saavat arvon ”Non-cash”;
• Kommentti – rivi mielivaltaisia ​​kommentteja rekisteröidylle maksupyynnölle;
• Vastuullinen – käyttäjä, joka rekisteröi hakemusasiakirjan ohjelmaan. Tiedot täytetään automaattisesti, eikä niitä voi muokata.

Välilehti "Maksun tarkoitus"

Kun rekisteröit asiakirjan "Maksujen tarkoitus" -välilehdellä, sinun on täytettävä seuraavat tiedot:

• Vastapuoli - oikeushenkilö tai henkilö, joka on varojen saaja, täytetään hakemistosta "Vastapuolet". Tiedot on täytettävä;
• Sopimus - sopimus vastapuolen kanssa, jonka puitteissa on tarpeen siirtää varoja;
• Maksun määrä ;
• arvonlisäverokanta ;
• ALV:n määrä sisältyy maksusummaan;
• Varojen valuutta;
• Maksun tarkoitus– tapahtuman kohteen määrittelevä maksutarkoitusrivi, ts. jota varten sinun on siirrettävä varoja. Maksun tarkoitus voidaan luoda automaattisesti;
• Perustusasiakirjan numero- hakemuksen perusteena olevan asiakirjan numero (esim. maksulaskunumero, laskun numero jne.);
• Perustamisasiakirjan päivämäärä- hakemuksen perusteena olevan asiakirjan päivämäärä;
• Dokumenttipohja- tietorivi, joka kuvaa vastapuolelta saatua ensisijaista asiakirjaa, joka on varojen siirron perusta. Jos maksun perusteena on lasku, tositteen tiedot täytetään manuaalisesti. Tämä tieto täytetään automaattisesti syötettäessä hakemusta toimittajan asiakirjan perusteella (lasku, suoritustodistus ja muut 1C:ssä: Kirjanpitoon rekisteröidyt ensisijaiset asiakirjat);

Välilehti "Lisäasiakirjat"

"Saateasiakirjat" -välilehdellä on taulukkokenttä, johon voit liittää maksuhakemukseen kaikki tarvittavat saateasiakirjat, esimerkiksi sopimukset, lisäsopimukset, laskut, todistukset, eritelmät jne. Liitteenä olevien asiakirjojen on oltava sähköisiä asiakirjoja missä tahansa muodossa. Hakemusta tallennettaessa kaikki välilehdellä määritetyt asiakirjat tallennetaan tietokantaan, mikä varmistaa näiden asiakirjojen turvallisuuden ja mahdollisuuden päästä niihin nopeasti käsiksi suoraan hakulomakkeelta.

Maksuhakemus: välilehti "Liiteasiakirjat"

Luettelo saatavilla olevista tiedoista:

• Asiakirjan nimi- liitteenä olevan asiakirjan nimi. Kun dokumenttitiedostoa lisätään, tiedoston nimi syötetään automaattisesti tähän kenttään. Tarvittaessa käyttäjä voi muuttaa määritettyä arvoa;
• Asiakirjan tyyppi - liitteenä olevan asiakirjan tyyppi. Tätä kenttää ei voi muokata, ja se täytetään automaattisesti, kun valitset tiedoston.

Jos lasku on laadittu maksusta jonkin sopimuksen, tilauksen tai työmääräyksen perusteella, voit ilmoittaa niihin liittyvät tiedot. Voit jättää mallihakemuksen sairausloman maksamisesta vuonna 2018. Tarvitsemme näytehakemuksen tuomioistuimelle perintää varten. Miten asiakirja laaditaan, mitä tietoja sisällytetään, onko hyväksytty näyte. Itse paperi on laadittu eläkekassan myöntämän liitteen 4 mukaisesti hyväksytyn mallin mukaan. Mitä tarkoittaa, että lainahakemus on ennakkohyväksytty? Esimerkki jakovaatimuksesta. Esimerkkihakemus uudelleenlaskentaa varten. Esimerkkihakemus apuohjelmien uudelleenlaskentaa varten

Esimerkkihakemus vuosien korvaamiseksi sairausloman laskennassa. Liite 1 Hakemuslomake maksuetuuksien uudelleenlaskentaa varten. Työaikalomakkeet työtuntien kirjaamiseen ja palkkojen laskemiseen. Riippumatta siitä, siirretäänkö palkkoja joukkopalkkaprojektin puitteissa vai sisään. Esimerkkejä etuustyyppien hakemusten täyttämisestä. 7 Kauppa ja varastointi Tätä kutsutaan maksuhakemukseksi, kun tämä asiakirja painetaan, sillä on eri nimi. Säännöt, jotka koskevat helpotuksen myöntämistä maksuosuuksien maksamiseen talousarvioon. Erokirjanäyte

Hakemus IVY-maiden eläkeläisille. Käteissovellus on työkalu käteisen kierron säätelyyn. Ole vakuuttavampi, kirjoita asunto- ja kunnallispalvelujen maksuvelvollisuuden täyttämisvaatimuksen syy. Perusteen asiakirjanumero Hakemuksen perusteena olevan asiakirjan numero, esim. maksulaskunumero, laskun numero jne. Hautajaisten sosiaalietuuksien maksuperusteena on hakemus etuuden saamisesta. Hakemus tilapäisen sairausloman nimittämisestä ja korvausten maksamisesta jälkeen. Eroilmoitus on työntekijän työsopimuksen purkamista varten laatima asiakirja. Aluksi on mainittava, että maksulaskut tulevat kiinteistön omistajan nimiin tai nimiin

Esimerkkihakemus elatusapujen vähentämiseksi palkasta. Suosittelemme myös lataamaan mallisovelluksen rahan liikkeeseenlaskua varten raportointia varten. Mallihakemus sairausloman maksamiseksi. Etuudet, takuut ja korvaukset Mallihakemus sairausloman maksamiseksi. Tietoa käyttäjille, tietoa järjestelmästä. Erityislaissa säädetään vammaisten työntekijöiden eläke-etuuksien osana oikeudesta maksaa matkat. Muistio palkankorotusnäytteen täyttöstä. Mallihakemus sairausloman maksamisesta irtisanomisen jälkeen

Tässä ohjeessa kuvataan vaiheittaiset toimenpiteet sähköisen asiakirjan luomiseksi ja käsittelemiseksi Kulujen maksuhakemus. Liite 3 Hakemuslomake kulujen korvaamiseksi etuuksien maksamiseksi. Sisäasiainministeriön eläketurva Hakemusnäytteet. Jos maksat lyhyessä ajassa, he antavat 50 alennuksen, ja jos olet myöhässä, maksa 2 kertaa enemmän. Elämänolosuhteista johtuen jotkut työntekijät saattavat odottaa palkkakautensa muuttuvan tai siirrettävän. Hyväksyä tämän määräyksen liitteen 1 mukaiset budjettipyynnön laatimista ja jättämistä koskevat säännöt. Erokirjeen malli. Sairausloman maksutapa pilottialueilla vaihtelee

Tukinäytteen hakemus vuonna 2018. Lomarahahakemuslomake ja esimerkkejä hakemuksen täyttämisestä. Hakemus edustajan palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseksi on tehtävä kirjallisesti kahtena kaksoiskappaleena. Malli näkyy suoraan rahastossa, ja jokaisesta tapauksesta löytyy näytteitä. ESIMERKKEJÄ LOMAMAKSUN ETUJEN MAKSAMINEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISESTÄ.

Asiakirjan teksti heinäkuulta 2016

Asiakirjasta on tullut virheellinen

Osana Irkutskin alueen taloushallinnon pääosaston (jäljempänä osasto) tietojärjestelmän toteuttamista määrään:

1. Tunnustetaan 1. marraskuuta 2004 päivätty valtion liittovaltion hallinnon määräys nro 341, joka ei ole enää voimassa.

2. Vahvistetaan, että maksutositteena aluebudjettivarojen saajien henkilötilien varojen käytöstä on kulujen maksuhakemus.

3. Hyväksy seuraavat asiakirjat:

3.1. Hakemuslomake aluebudjetin kulujen maksamiseksi (Liite 1).

3.2. Yleiset säännöt kulukorvaushakemuksen kenttien täyttämisestä (Liite 2).

4. Valtiovarainministeriön talousarvion toteuttamisen osasto (Militsyna A.A.):

4.1. Hyväksy kulukorvaushakemukset vain, jos asiakirjasta on sähköinen kopio tietojärjestelmässä ja viivakoodi (APS-tulostus) ensimmäisessä paperikopiossa.

4.2. Tuo tämä määräys viraston alueosastoille, pääjohtajille, hallinnoijille ja budjettivarojen saajille.

5. Tietotekniikkaosasto (Venetsky A.S.) järjestää:

5.1. Ohjelman "Workstation "Budget Recipient" ja virtuaalisen viivakooditulostimen (APS-tulostus) asennus budjettivarojen saajille, jotka ovat varmistaneet tietokoneidensa teknisen valmiuden.

5.2. Automatisoidun työpaikan "Budjetin saaja" asennus ja käyttö valtionkassan talousarvion toteuttamisosaston tietokonehuoneessa budjettivarojen saajille, joilla on ongelmia omien tietokoneidensa toiminnassa.

6. Anna tämän määräyksen täytäntöönpanon valvonta osaston apulaisjohtajalle - valtiovarainministeriön talousarvion toteuttamisen ja informatoinnin osaston johtajalle Zezulya A.F.

Ja noin. Osastonjohtaja V.I.PASHKOV

Liite 1

Liite 2

YLEISET SÄÄNNÖT

KUSTANNUSHAKEMUKSEN KENTTIEN TÄYTTÄMINEN