1. وارد ژورنال برنامه های کاربردی برای پرداخت هزینه ها شوید.

در منوی اصلی به اجرا - اجرای بودجه - اجرای هزینه - درخواست پرداخت هزینه.

در ابتدا پنجره برنامه به صورت زیر باز می شود:

2. منوی بالا.

بیایید به دکمه های اصلی در منوی بالا نگاه کنیم:

توجه داشته باشید:تمام دکمه های مورد بحث در این بخش در هر مجله ای در این برنامه یکسان عمل می کنند!!!

2.1 دکمه به روز رسانی - برای به روز رسانی، نمایش و خروجی سوابق خدمت می کند.

یادداشت: دکمه به روز رسانیهر بار که یک فهرست جدید برای نمایش اطلاعات باز می شود فشار دهید.

2.2 دکمه باز کن- برای باز کردن سند یا خط انتخاب شده خدمت می کند.

2.3 دکمه ايجاد كردن- در خدمت باز کردن یک فرم خالی از سند در حال ایجاد است.

2.4 دکمه با کپی ایجاد کنید- برای ایجاد و کپی یک سند ایجاد شده قبلی استفاده می شود.

2.5 دکمه بازنشانی فیلتر- برای تمیز کردن فیلترهای پر شده قبلی استفاده می کند.

توجه داشته باشید: اگر برخی از خطوط، اسناد، دایرکتوری های خود را نمی بینید، دکمه را فشار دهید بازنشانی فیلترو یک دکمه به روز رسانیپس از آن تمام داده ها باید ظاهر شوند.

2.6 دکمه فیلتر کنید- برای نمایش یا پنهان کردن فیلترهای اضافی استفاده می کند.

فیلترها برای مرتب سازی و نمایش داده ها با توجه به شرایط مشخص شده در فیلتر استفاده می شوند.

2.7 دکمه چاپ یک سند کمبودهای پرداخت.

2.8 دکمه لیست را چاپ کنید- برای چاپ یک سند در فرم استفاده می شود ثبت.

توجه داشته باشید: برای چاپ چندین سند در یک Register، باید آنها را انتخاب کنید. انتخاب با فشار دادن کلید فاصله یا قرار دادن یک علامت در جلوی لیست انجام می شود. چاپ در قالب رجیستر با استفاده از الگوهای مختلف قابل انجام است:

یک قالب چاپی قابل تنظیم در قالب یک رجیستری است چاپ فهرست جهانی. اما برای چاپ در این فرم باید انجام دهید تنظیمات چاپ فهرست جهانی.

توجه به بندهای 2.7 و 2.8:هنگام چاپ یک سند، داده ها بلافاصله به چاپگر خروجی نمی شوند، بلکه در اکسل باز می شوند. از آنجا می توانید چاپ یا ویرایش کنید!

2.9 دکمه لیست را سفارشی کنید- برای پیکربندی ستون های نمایش داده شده در مجله سند خدمت می کند.

پس از فشار دادن دکمه لیست را سفارشی کنیدجدولی ظاهر می شود که در آن ستون های نمایش داده شده در سمت راست جدول و ستون های موجود در سمت چپ جدول قابل مشاهده هستند. برای نمایش یک ستون باید با استفاده از یک فلش از سمت چپ به سمت راست جدول منتقل شود. اگر می خواهید یک ستون غیر ضروری را حذف کنید، باید آن را با استفاده از یک فلش از سمت راست به سمت چپ جدول منتقل کنید. برای جابه‌جایی ستون‌ها، از دکمه‌ها - برای حرکت دادن یک ستون به جلو، - برای حرکت دادن یک ستون به عقب استفاده کنید.

پس از تنظیم لیست، کلیک کنید خوبستون های سمت راست در گزارش سند منعکس می شوند. عکس زیر!

3. کار با فیلتر.

پس از فشار دادن دکمه فیلتر کنیددر بالای مجله، فیلترهایی نمایش داده می شود که می توانید اسناد را به دلخواه مرتب کنید. اگر تاریخ را وارد کنیم و انجام دهیم به روز رسانیسپس در این فاصله زمانی که ما تعیین کرده ایم، اسناد را به ما می دهد. این برای ساده کردن جستجوی اسناد ضروری است، زیرا اگر یکی از فیلترها را مشخص نکنید، اسنادی را برای کل دوره از ابتدای سال تا امروز در اختیار شما قرار می دهد. همچنین می توانید سند را بر اساس معیارهای دیگر، به عنوان مثال، بر اساس فرم هزینه، تعداد، مبلغ و غیره مرتب کنید. برای تمیز کردن فیلتر، دکمه را فشار دهید بازنشانی فیلترپس از این، فیلترها به حالت اولیه خود باز می گردند. تصویر را ببینید.

4. یک برنامه ایجاد کنید.

در ژورنال اپلیکیشن پرداخت هزینه ها روی دکمه کلیک کنید ايجاد كردن .

یک فرم درخواست خالی باز می شود.

4.1 عنوان - داده های اصلی برنامه (با رنگ قرمز مشخص شده است). این شامل:

شماره سند (به درخواست اپراتور به صورت دستی وارد می شود)

تاریخ سند (تاریخ فعلی در رایانه به طور خودکار وارد می شود، می توانید آن را به تاریخ دلخواه تغییر دهید)

توجه داشته باشید:داده‌های باقی‌مانده به‌طور پیش‌فرض پر نمی‌شوند و می‌توانند به درخواست اپراتور تکمیل شوند.

تصویر را ببینید.

4.2 تب Payer (با رنگ قرمز مشخص شده است). در این برگه را پر کنید:

حساب های سازمانی،جایی که دکمه را فشار می دهیم به روز رسانی . پس از آن اکانت های موجود نمایش داده می شوند که از بین آنها اکانت مورد نیاز خود را انتخاب کرده و دکمه را فشار می دهیم انتخاب کنید. فاکتور مورد نیاز ما با پر کردن خطوط مورد نیاز در فرم وارد می شود. تب Payer پر است!

4.3 جزئیات پرداخت (با رنگ قرمز مشخص شده است). در اینجا اساس برنامه را با دست روی صفحه کلید تایپ می کنیم. تصویر را ببینید.

4.4 برگه گیرنده (با رنگ قرمز برجسته شده است). در این برگه را پر کنید:

TIN (در انتهای فیلد، روی دکمه سه نقطه کلیک کنید). تصویر را ببینید.

پس از فشار دادن دکمه سه نقطه، مجله باز می شود سازمان های،جایی که دکمه را فشار می دهیم فیلتر کنیدو مقدار مورد نیاز را در قسمت TIN وارد کنید، انجام دهید به روز رسانی . علاوه بر این، می توانید قسمت ایست بازرسی را حفظ کنید. سازمان مورد نظر برجسته شده است، باید آن را انتخاب کنید.

پس از انتخاب سازمان، تب گیرنده پر می شود.

اگر فیلد حساب گیرنده پر نشده باشد، این سازمان دارای حساب های زیادی است.

حساب (در انتهای فیلد دکمه سه نقطه را فشار دهید). تصویر را ببینید.

پس از فشار دادن دکمه سه نقطه، مجله باز می شود حساب های سازمانی،جایی که دکمه را فشار می دهیم به روز رسانی . پس از آن، حساب های سازمانی که انتخاب کرده ایم نمایش داده می شود که از بین آنها حساب مورد نیاز خود را انتخاب کرده و دکمه را فشار می دهیم. انتخاب کنید .

نشانک گیرنده پر است!

4.5. نقاشی نشانک (با رنگ قرمز برجسته شده است). در این برگه را پر کنید:

بودجه (بودجه جمهوری تاتارستان یا بودجه MHIF بسته به پایه)

فرم هزینه (در انتهای فیلد روی دکمه سه نقطه کلیک کنید). تصویر را ببینید.

پس از فشار دادن دکمه سه نقطه، مجله باز می شود فرم های هزینه،جایی که دکمه را فشار می دهیم به روز رسانی . تصویر را ببینید.

برای باز کردن فرم های هزینه مورد نیاز، روی دکمه ابتدای خط کلیک کنید.

تا زمانی که فرم هزینه مورد نیاز ظاهر شود باز می کنیم. فرم هزینه مورد نیاز را انتخاب کرده و دکمه را فشار دهید انتخاب کنید. به نقاشی نگاه کن!

پس از کلیک بر روی دکمه ایجاد، یک فرم خالی دیواری باز می شود. جایی که فیلدها پر می شوند:

مقدار (با رنگ قرمز مشخص شده) از صفحه کلید وارد می شود.

توجه داشته باشید:اگر یک کاما و یک پنی درج نشده است، طرح صفحه کلید را به روسی ترجمه کنید.

وضوح (در انتهای فیلد، روی دکمه سه نقطه کلیک کنید). تصویر را ببینید.

پس از فشار دادن دکمه سه نقطه، مجله باز می شود مجوزها/تغییرات برای افتتاح حساب دارو برای حسابداری وجوه ویژه،جایی که دکمه را فشار می دهیم به روز رسانی . وضوح مورد نظر را از بین موارد برجسته انتخاب کنید.

نوع تعهد (با رنگ قرمز مشخص شده است) (در انتهای فیلد روی دکمه فلش کلیک کنید) و انتخاب کنید تعهد بودجه.

تعهد (در انتهای فیلد روی دکمه سه نقطه کلیک کنید). تصویر را ببینید.

پس از فشار دادن دکمه سه نقطه، مجله باز می شود تعهدات بودجهجایی که دکمه را فشار می دهیم به روز رسانی . سپس از لیست نمایش داده شده، تعهد بودجه مورد نیاز را انتخاب کنید. و تمام داده ها وارد می شود. مبلغ باید به مبلغی که می پردازید تغییر کند. اکنون داده های وارد شده را در انتهای این صفحه ذخیره کرده و دکمه را فشار دهید درخواست دادنو خوب.

توجه داشته باشید:روش پر کردن نوع تعهدو تعهدفقط در صورتی انجام می شود که برنامه دارای تعهد بودجه باشد.

اگر یک برنامه ساده بدون تعهد بودجه داشته باشیم، موارد زیر را انجام می دهیم.

بعد از اینکه شماره گرفتیم میزانو اجازه،دکمه را فشار دهید بودجه(با رنگ قرمز مشخص شده است) . تصویر را ببینید.

پس از فشار دادن دکمه، مجله باز می شود فهرست ردیف های مخارج بودجه،جایی که دکمه را فشار می دهیم بازنشانی فیلترو به روز رسانی .

در میان ردیف های قسمت هزینه ای بودجه، مورد نیاز خود را انتخاب کنید. در مرحله بعد، تمام داده ها در لیست وارد می شوند. اکنون داده های وارد شده را در انتهای این صفحه ذخیره کرده و دکمه را فشار دهید درخواست دادنو خوب. به نقاشی نگاه کن!

4.6 برگه دیگر (با رنگ قرمز مشخص شده است). در این برگه را پر کنید:

نوع عملیات (تنظیم به 1)

دستور پرداخت (مقدار 3 یا 5) تصویر را ببینید!

4.7 برگه افراد مسئول و چک/کارت. در اینجا چک باکس رسید نقدی علامت زده شده و فیلدهای مورد نیاز پر می شود. تصویر را ببینید.

4.8 برگه شناسه پرداخت. در اینجا شما تمام فیلدهای لازم را به صورت دستی پر می کنید. یعنی قسمت Payment ID با خطوط زیر پر می شود. اگر چیزی را در این خطوط تایپ کنید، داده ها به طور خودکار به قسمت شناسه پرداخت اضافه می شوند. برای ورود به KBK، باید نوع طبقه بندی (درآمد) را انتخاب کنید و سه فیلد دیگر خواهید داشت: Admin، KVD و KOSGU.

Admin سه رقم اول KBK است

KVD 14 رقم در وسط KBK است

KOSGU سه رقم آخر KBK است.

به نقاشی نگاه کن!

درخواست تکمیل شده است. بیایید انجام دهیم درخواست دادنو خوب.

پس از ذخیره برنامه، روی این برنامه کلیک راست کرده و انجام دهید امضا کردنو دوباره کلیک راست کنید ثبت نام. پس از این، وضعیت درخواست تبدیل می شود در مورد تایید. متصدی می تواند این درخواست را بیشتر پردازش کند.

اگر درخواست شما به طور خودکار در وضعیت قرار بگیرد تکذیب کردسپس در این مورد باید با متصدی تماس بگیرید و دلیل امتناع را پیدا کنید!

درخواست برای پرداخت هزینه ها.

درخواست پرداخت هزینه ها پر استفاده ترین سند AWS PBS است. لیست برنامه ها از طریق منو در دسترس است مستندات è درخواست برای پرداخت هزینه ها، یا پس از فشار دادن دکمه.

یک برنامه جدید با کلیک کردن روی دکمه ایجاد می شود.

"درخواست پرداخت هزینه ها" شامل قسمت سرصفحهو پنج نشانک: پایه ای, رنگ آمیزی, شناسه های پرداخت, برای پول نقدو علاوه بر این.

عنوان.

سربرگ شامل: عدد, تاریخ سند, نوع معاملهو پایه.

شماره سند- به طور خودکار وارد می شود، اما می توان آن را به صورت دستی تغییر داد.

تاریخ سند- تاریخ فعلی به طور خودکار تنظیم می شود، می توانید تاریخ را به صورت دستی انتخاب کنید.

نوع معامله- از دایرکتوری انتخاب شده است. این فیلد اختیاری است.

پایه- اغلب به صورت دستی وارد می شود، اگرچه سیستم دارای دایرکتوری قابل ویرایش از مبانی است که در آن می توانید الگوهایی را برای تایپ سریع پایه ها وارد کنید. ورود دلایل به دایرکتوری به طور مفصل در بخش؟.؟ بحث شده است.

برگه "پایه".

در برگه "Basic"، را انتخاب کنید پرداخت کنندهو گیرنده.

در یک گروه میدانی پرداخت کنندهانتخاب شده اند: نام موسسه(در یک فیلد بدون نام) و بررسی. فیلدهای باقیمانده به صورت خودکار پر می شوند.

دایرکتوری هایی که این گروه از آنها انتخاب شده است قابل ویرایش نیستند.

در گروه گیرندهمی توانید فیلدها را به صورت دستی انتخاب یا پر کنید: TIN, ایست بازرسی, نام موسسه(فیلد بدون نام) بررسی, BIC, شاخه.

در زمینه شاخه، در صورت نیاز نام شعبه بانک را وارد نمایید.

نشانک "نقاشی".

در برگه زمانبندی، لیستی از خطوط برنامه بودجه که برای آنها پرداخت ها انجام می شود، پر می شود.

قبل از ورود به خط جدید، به پر شدن فیلدها توجه کنید بودجهو فرم هزینه. در صورت لزوم، آنها را با انتخابی از دایرکتوری پر کنید.

پس از فشار دادن دکمه، یک خط جدید در یک پنجره جداگانه ایجاد می شود.

در پنجره "خط درخواست پرداخت هزینه ها" موارد زیر را پر کنید: سند مرتبط, اجازه, شماره خط, گیرنده بودجه, کد یارانه, تعهد هزینه, کدهای بودجه, مجموع, نماد صندوق.

سند مرتبط- در برنامه های ایجاد شده بر اساس تعهدات بودجه ای یا پولی استفاده می شود.

انتخاب از دایرکتوری پس از فشار دادن دکمه انجام می شود.

در پنجره باز شده کلاس سند را انتخاب کنید. سپس خود سند در پنجره بعدی انتخاب می شود (شکل پنجره "تعهدات بودجه" را نشان می دهد):

اجازه- انتخاب شده از دایرکتوری برای برنامه های کاربردی از یک حساب خارج از بودجه، در صورت عدم وجود سند مرتبط:

شماره خط- به طور خودکار پر می شود.

گیرنده بودجهو کدهای بودجه- پس از انتخاب یک سند یا ردیف بودجه مربوطه، به طور خودکار پر می شوند.

مورد دوم با فشار دادن دکمه انتخاب می شود .

با این کار پنجره ای باز می شود که در آن خطوط فرم هزینه انتخاب شده قبلی نمایش داده می شود.

کد یارانهو تعهد هزینه- در صورت لزوم، از کتب مرجع انتخاب شود.

مجموع- وارد شده به صورت دستی یا به صورت خودکار از یک سند پیوندی گرفته شده است.

نماد صندوق- هنگام ورود به برنامه های برداشت وجه نقد از فهرست انتخاب شده است.

توجه داشته باشید!برای جلوگیری از خطاها و هشدارها، هنگام ایجاد برنامه های کاربردی برای دریافت پول نقد، تنها پس از پر کردن برگه "برای پول نقد" خط امضا را وارد کنید (توضیحات تب در زیر آورده شده است).

برگه "شناسه های پرداخت"

شناسه های پرداخت برای تسویه حساب های بین بودجه ای و درون بودجه ای، به عنوان مثال هنگام پرداخت مالیات استفاده می شود.

نشانک حاوی فیلدهای زیر است: کد طبقه بندی بودجه, کد OKATO MO, نشانگر مبنای پرداخت, , نشانگر شماره سند, نشانگر تاریخ سند, نشانگر نوع پرداخت.

وضعیت شخصی که سند را صادر کرده است- از دایرکتوری انتخاب شده است.

کد طبقه بندی بودجه- یک پنجره انتخاب کد اضافی به همین نام باز می شود:

همه کدهای این پنجره از کتاب های مرجع انتخاب شده اند.

توجه داشته باشید!در صورت مفقود شدن کدها، باید با وزارت خزانه داری که به شما خدمت می کند تماس بگیرید.

کد OKATO MO- را می توان به صورت دستی وارد کرد، اما صحیح تر است که آن را در دایرکتوری مناسب وارد کنید.

نشانگر مبنای پرداخت- از دایرکتوری انتخاب شده است.

شاخص دوره مالیاتی- از تقویم انتخاب شده است، اما به جای تاریخ، کدهای حروف را می توان به صورت دستی وارد کرد:

ام اس - ماه.

KV - ربع.

PL - نیم سال.

GD - سال.

نشانگر شماره سند- به صورت دستی وارد شده است.

نشانگر تاریخ سند- از تقویم انتخاب شده است.

نشانگر نوع پرداخت- از دایرکتوری انتخاب شده است.

این امکان وجود دارد که الگوهای شناسه پرداخت را در یک پوشه مخصوص وارد کرده و سپس از آنها استفاده کنید. برای این کار از دکمه استفاده کنید.

با این کار پنجره ای باز می شود:

اصول ایجاد یک قالب جدید هیچ تفاوتی با افزودن به فهرست های دیگر ندارد.

برای پاک کردن شناسه های پرداخت، از دکمه استفاده کنید.

برگه "برای پول نقد".

نشانک در برنامه های کاربردی برای دریافت های نقدی استفاده می شود.

فیلدها فقط پس از بررسی "در دسترس می شوند برای برداشت وجه نقد».

نشانک شامل: عدد, سلسلهو تاریخبررسی، نام و نام خانوادگیو جزئیات گذرنامهمسئول دریافت وجه نقد است.

عدد- به صورت دستی وارد شده است.

سلسله- به صورت دستی وارد شده است.

تاریخ- از تقویم انتخاب شده یا به صورت دستی وارد شده است.

نام و نام خانوادگی- از دایرکتوری انتخاب شده است. امکان ایجاد اطلاعات اضافی در دایرکتوری وجود دارد.

مشخصات گذرنامه- پس از انتخاب نام کامل شما به طور خودکار وارد می شوند.

"تب پیشرفته.

حاوی: نوع عملیات, دستور پرداختو مالیات بر ارزش افزوده.

نوع عملیات- شماره و نام نوع تراکنش بانکی. از دایرکتوری انتخاب شده است.

دستور پرداخت- کد و توضیحات از دایرکتوری انتخاب شده است.

مالیات بر ارزش افزوده- میزان مالیات بر ارزش افزوده پر شده است. در صورت لزوم به صورت دستی

سند «درخواست پرداخت» ابزار اصلی زیرسیستم مدیریت اپلیکیشن پرداخت است. این سند به شما امکان می دهد تا نیاز به انتقال وجوه نقدی یا غیر نقدی به تامین کنندگان، کارمندان، مقامات مالیاتی و سایر طرف های مقابل را در برنامه ثبت کنید. علاوه بر این، عملکرد سند یک روش برای هماهنگی و تأیید هر درخواست پرداخت ثبت شده را فراهم می کند.

کار با سند در مجله درخواست های پرداخت انجام می شود. دسترسی به مجله از طریق آیتم منوی اصلی "درخواست های پرداخت" "گزارش درخواست پرداخت"، و همچنین از طریق آیتم های کنترل پنل دسکتاپ برنامه.

شرح فرم سند "درخواست پرداخت"

فرم سند "درخواست پرداخت" حاوی مشخصات (جزئیاتی) است که هدف از پرداخت ثبت شده را نشان می دهد. در بالای فرم بلوکی از جزئیات اساسی وجود دارد که سازمان، مرکز مالی، نوع وجوه و سایر مشخصات اجباری برنامه را تعریف می کند. برگه "هدف پرداخت" حاوی لیستی از جزئیات است که به شما امکان می دهد مبلغ را مشخص کنید و هدف پرداخت را با جزئیات شرح دهید. علاوه بر این، سه برگه حاوی اطلاعات اضافی در مورد پرداخت برنامه ریزی شده وجود دارد: "اسناد همراه"، "پرداخت ها" و "فرآیند برنامه".

فرم سند "درخواست پرداخت"

جزئیات اساسی

لیست جزئیات اساسی:

• مهلت پرداخت - مهلتی که تا آن درخواست باید پرداخت شود.
• عملیات - یک معامله پرداخت که نوع تسویه حساب با طرف مقابل را تعیین می کند. جزئیات باید پر شود؛
• مقاله DDS - درخواست ثبت شده برای پرداخت را مطابق با طبقه بندی مقاله تصویب شده توسط سازمان طبقه بندی می کند. جزئیات باید پر شود؛
• سازمان - شرکتی که درخواست در آن ثبت شده است. هنگام وارد کردن یک سند جدید، مشخصه به طور خودکار مقدار "سازمان اولیه" را از تنظیمات شخصی کاربر می گیرد (در قالب عنصر فهرست "کاربران" نشان داده شده است). جزئیات باید پر شود؛
• منطقه فدرال مرکزی یک واحد ساختاری یک شرکت (بخش، بخش، بخش) است که مسئول تسویه حساب متقابل با طرف مقابل - گیرنده وجوه است.
• آغازگر - فردی که آغازگر تراکنشی است که برای پرداخت ثبت شده است. ویژگی یک ویژگی اضافی برنامه است و به عنوان معیار انتخاب در مجلات و گزارشات زیرسیستم استفاده می شود.
• روش پرداخت - روش پرداخت اولویت را برای برنامه (نقدی یا غیر نقدی) تعیین می کند. هنگام وارد کردن یک سند جدید، ویژگی مقدار "غیر نقدی" را به خود می گیرد.
• نظر - یک خط تفسیر دلخواه برای درخواست پرداخت ثبت شده؛
• مسئول – کاربری که سند درخواست را در برنامه ثبت کرده است. جزئیات به صورت خودکار پر می شوند و برای ویرایش در دسترس نیستند.

برگه "هدف پرداخت"

هنگام ثبت سند در برگه "هدف پرداخت ها" باید مشخصات زیر را وارد کنید:

• طرف مقابل - یک شخص حقوقی یا شخصی که دریافت کننده وجوه است، از فهرست "طرفداران" پر می شود. جزئیات باید پر شود؛
• توافقنامه - توافق نامه با طرف مقابل که در چارچوب آن انتقال وجوه لازم است.
• مقدار پرداخت ؛
• نرخ مالیات بر ارزش افزوده؛
• مبلغ مالیات بر ارزش افزوده موجود در مبلغ پرداختی؛
• ارز وجوه؛
• هدف از پرداخت- خط هدف پرداخت که موضوع معامله را مشخص می کند، یعنی. که برای آن نیاز به انتقال وجه دارید. هدف پرداخت می تواند به طور خودکار ایجاد شود.
• شماره سند بنیاد- شماره سندی که مبنای درخواست است (به عنوان مثال، شماره فاکتور برای پرداخت، شماره فاکتور و غیره)؛
• تاریخ سند تأسیس- تاریخ سندی که مبنای درخواست است.
• یک پایه سند- خط اطلاعاتی که سند اولیه دریافت شده از طرف مقابل را مشخص می کند و مبنای انتقال وجوه است. اگر مبنای پرداخت فاکتور باشد، مشخصات سند به صورت دستی پر می شود. این جزئیات به طور خودکار هنگام وارد کردن یک برنامه بر اساس سند تأمین کننده (فاکتور، گواهی تکمیل و سایر اسناد اولیه ثبت شده در 1C: حسابداری) پر می شود.

برگه "اسناد همراه"

برگه "اسناد همراه" حاوی یک فیلد جدول است که برای پیوست کردن تمام اسناد همراه ضروری به برنامه پرداخت در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال، قراردادها، موافقت نامه های اضافی، فاکتورها، گواهی ها، مشخصات و غیره. اسناد ضمیمه باید اسناد الکترونیکی با هر فرمتی باشد. هنگام ضبط یک برنامه، تمام اسناد مشخص شده در برگه در پایگاه داده ذخیره می شود که ایمنی این اسناد و امکان دسترسی سریع به آنها را مستقیماً از فرم درخواست تضمین می کند.

درخواست پرداخت: برگه "مدارک همراه"

لیست جزئیات موجود:

• عنوان سند- نام سند پیوست هنگام افزودن یک فایل سند، نام فایل به طور خودکار در این قسمت وارد می شود. در صورت لزوم، کاربر می تواند مقدار مشخص شده را تغییر دهد.
• نوع سند - نوع سند پیوست. این فیلد قابل ویرایش نیست و هنگام انتخاب فایل به صورت خودکار پر می شود.

اگر بر اساس هر توافق، سفارش یا دستور کاری فاکتوری برای پرداخت صادر شده باشد، می توانید جزئیات این موارد را در آن قید کنید. شما می توانید یک نمونه درخواست برای پرداخت مرخصی استعلاجی در سال 2018 ارسال کنید. برای جمع آوری به یک نمونه درخواست به دادگاه نیاز داریم. نحوه تنظیم یک سند، چه اطلاعاتی باید گنجانده شود، آیا نمونه تایید شده وجود دارد یا خیر. خود این مقاله مطابق الگوی تعیین شده، مصوب ضمیمه 4، که توسط صندوق بازنشستگی صادر شده است، تهیه می شود. این که درخواست وام از قبل تایید شده است به چه معناست؟ نمونه اظهارنامه دعوی تقسیم. نمونه برنامه برای محاسبه مجدد نمونه برنامه برای محاسبه مجدد آب و برق

نمونه درخواست تغییر سال هنگام محاسبه مرخصی استعلاجی. پیوست 1 فرم درخواست برای پرداخت محاسبه مجدد مزایای پرداخت. جدول زمانی برای ثبت ساعات کار و محاسبه دستمزد. صرف نظر از اینکه دستمزدها در چارچوب یک پروژه حقوق انبوه منتقل می شود یا در. نمونه هایی از پر کردن درخواست برای انواع مزایا. 7 تجارت و انبار به این Application for Payment گفته می شود، وقتی این سند چاپ می شود نام دیگری دارد. در مورد قوانین اعطای تسهیلات برای پرداخت کمک به بودجه برای. نمونه نامه استعفا

درخواست برای بازنشستگان از کشورهای CIS. برنامه نقدی ابزاری برای تنظیم گردش پول نقد است. برای متقاعد شدن بیشتر، دلیل درخواست برای انجام تعهدات برای پرداخت هزینه مسکن و خدمات عمومی را بنویسید. شماره سند مبنا شماره سندی که مبنای درخواست است مثلاً شماره فاکتور پرداخت، شماره فاکتور و ... مبنای پرداخت کمک های اجتماعی برای مراسم ختم، درخواست دریافت کمک است. درخواست تعیین وقت و پرداخت مزایای مرخصی استعلاجی موقت پس از آن. استعفا نامه سندی است که توسط کارمند به منظور فسخ قرارداد کار تنظیم می شود. در ابتدا لازم به ذکر است که فاکتورهای پرداخت به نام صاحب ملک یا به نام می باشد.

نمونه درخواست کسر نفقه از اجرت. همچنین پیشنهاد می کنیم یک نمونه اپلیکیشن برای صدور وجه را جهت گزارش دهی دانلود کنید. نمونه درخواست پرداخت مرخصی استعلاجی. مزایا، تضمین و غرامت نمونه درخواست پرداخت مرخصی استعلاجی. اطلاعات برای کاربران، اطلاعات در مورد سیستم. قوانین ویژه حق پرداخت هزینه سفر کارگرانی را که به عنوان معلول طبقه بندی می شوند به عنوان بخشی از مزایای بازنشستگی آنها تعیین می کند. یادداشت در مورد افزایش حقوق پر کردن نمونه. نمونه درخواست پرداخت مرخصی استعلاجی پس از اخراج

این دستورالعمل اقدامات گام به گام برای تولید و پردازش یک سند الکترونیکی درخواست پرداخت هزینه ها را شرح می دهد. پیوست 3 فرم درخواست برای بازپرداخت هزینه های پرداخت مزایا. تامین مستمری وزارت امور داخله نمونه های درخواست. اگر در مدت کوتاهی پرداخت کنید، 50 تخفیف می دهند و اگر دیر پرداخت کردید، 2 برابر بیشتر پرداخت کنید. به دلیل شرایط زندگی، برخی از کارمندان ممکن است انتظار داشته باشند که دوره پرداخت آنها تغییر یا به تعویق بیفتد. ضوابط تنظیم و ارسال درخواست بودجه مطابق ضمیمه 1 این دستور را تصویب کنید. نمونه نامه استعفا. روش پرداخت مرخصی استعلاجی در مناطق آزمایشی متفاوت است

درخواست برای نمونه یارانه در سال 2018. فرم درخواست پرداخت مزایای مرخصی و نمونه هایی از پر کردن درخواست. درخواست بازپرداخت هزینه های خدمات یک نماینده باید در دو نسخه کتبی ارائه شود. این قالب مستقیماً در صندوق قابل مشاهده است و برای هر مورد نمونه هایی وجود دارد. نمونه هایی از تکمیل یک درخواست برای پرداخت مزایای پرداخت مرخصی.

متن سند در جولای 2016

سند نامعتبر شده است

به عنوان بخشی از اجرای سیستم اطلاعاتی اداره اصلی مالی منطقه ایرکوتسک (که از این پس به عنوان اداره نامیده می شود)، دستور می دهم:

1. دستور اداره فدرال ایالتی منطقه به شماره 341 مورخ 1 نوامبر 2004 را دیگر اجرا نمی کند.

2. احراز اینکه سند پرداخت هزینه وجوه از حساب های شخصی دریافت کنندگان وجوه بودجه منطقه ای درخواست پرداخت هزینه ها باشد.

3. تایید مدارک زیر:

3.1. فرم درخواست برای پرداخت هزینه های بودجه منطقه ای (پیوست 1).

3.2. قوانین کلی برای پر کردن فیلدهای درخواست پرداخت هزینه ها (پیوست 2).

4. وزارت اجرای بودجه خزانه داری (Militsyna A.A.):

4.1. فقط در صورت وجود نسخه الکترونیکی سند در سیستم اطلاعاتی و بارکد (چاپ APS) در اولین نسخه کاغذ، درخواست پرداخت هزینه ها را بپذیرید.

4.2. این دستور را به بخش های سرزمینی اداره، مدیران اصلی، متولیان و دریافت کنندگان وجوه بودجه بیاورید.

5. بخش فناوری اطلاعات (Venetsky A.S.) سازماندهی می کند:

5.1. نصب برنامه "Workstation "Budget Recipient" و چاپگر بارکد مجازی (چاپ APS) برای دریافت کنندگان بودجه بودجه که از آمادگی فنی رایانه خود اطمینان حاصل کرده اند.

5.2. نصب و راه اندازی محل کار خودکار "گیرنده بودجه" در اتاق کامپیوتر واحد اجرای بودجه خزانه داری برای دریافت کنندگان وجوه بودجه که در عملکرد کامپیوتر خود مشکل دارند.

6. واگذاری نظارت بر اجرای این دستور به معاون ریاست - رئیس اداره اجرای بودجه و اطلاع رسانی خزانه داری Zezulya A.F.

و در مورد. رئیس بخش V.I.PASHKOV

پیوست 1

هدف از پرداخت ──────────────── ───────── ─────────────────────────────────────────────────────────────── ─ ───── ─ ───────── M.P.

(43)

ضمیمه 2