1. Ieiet žurnālā Iesniegumi izdevumu apmaksai.

Galvenajā izvēlnē dodieties uz Izpilde - Budžeta izpilde - Izdevumu izpilde - Izdevumu apmaksas pieprasījumi.

Sākotnēji lietojumprogrammas logs tiek atvērts šādi:

2. Augšējā izvēlne.

Apskatīsim galvenās pogas augšējā izvēlnē:

Piezīme: Visas šajā sadaļā aplūkotās pogas darbojas vienādi jebkurā šīs programmas žurnālā!!!

2.1 Poga Atjaunināt - kalpo ierakstu atjaunināšanai, parādīšanai un izvadīšanai.

Piezīmes: Poga Atjaunināt nospiež katru reizi, kad tiek atvērts jauns direktorijs, lai parādītu informāciju.

2.2 Poga Atvērt- kalpo atlasītā dokumenta vai rindiņas atvēršanai.

2.3 Poga Izveidot- kalpo, lai atvērtu veidojamā dokumenta tukšu formu.

2.4 Poga Izveidot ar kopiju- izmanto, lai izveidotu un kopētu iepriekš izveidotu dokumentu.

2.5 Poga Atiestatīt filtru- kalpo iepriekš piepildītu filtru tīrīšanai.

Piezīme: Ja neredzat dažas no savām rindām, dokumentiem, direktorijiem, nospiediet pogu Atiestatīt filtru un pogu Atjaunināt pēc tam jāparādās visiem datiem.

2.6 Poga Filtrs- kalpo, lai parādītu vai paslēptu papildu filtrus.

Filtri tiek izmantoti datu kārtošanai un attēlošanai atbilstoši filtrā norādītajiem nosacījumiem.

2.7 Poga Dokumenta drukāšana maksājumu nepilnības.

2.8 Poga Izdrukājiet sarakstu- izmanto, lai drukātu dokumentu formā Reģistrs.

Piezīme: Lai vienā reģistrā izdrukātu vairākus dokumentus, tie ir jāatlasa. Izvēle notiek, nospiežot atstarpes taustiņu vai saraksta priekšā ievietojot atzīmi. Drukāšanu reģistra veidā var veikt, izmantojot dažādas veidnes:

Pielāgojama drukas veidne reģistra veidā ir Universāla saraksta drukāšana. Bet, lai drukātu šajā formā, jums tas jādara Universālā saraksta drukāšanas iestatījumi.

Piezīme par 2.7. un 2.8. punktu: Drukājot dokumentu, dati netiek nekavējoties izvadīti uz printeri, bet gan atvērti programmā Excel. No turienes jūs varat drukāt vai rediģēt!

2.9 Poga Pielāgojiet sarakstu- kalpo, lai konfigurētu parādītās kolonnas dokumentu žurnālā.

Pēc pogas nospiešanas Pielāgojiet sarakstu tiek parādīta tabula, kur parādītās kolonnas ir redzamas tabulas labajā pusē, bet pieejamās kolonnas ir redzamas tabulas kreisajā pusē. Lai parādītu kolonnu, tā ir jāpārvieto no tabulas kreisās puses uz labo pusi, izmantojot vienu bultiņu. Ja vēlaties noņemt nevajadzīgu kolonnu, tā ir jāpārvieto no tabulas labās puses uz kreiso pusi, izmantojot vienu bultiņu. Lai pārvietotu kolonnas, izmantojiet pogas - lai pārvietotu kolonnu uz priekšu, - lai pārvietotu kolonnu atpakaļ.

Pēc saraksta iestatīšanas noklikšķiniet uz labi labajā pusē esošās kolonnas tiks atspoguļotas dokumentu žurnālā. Attēls zemāk!

3. Darbs ar filtriem.

Pēc pogas nospiešanas FiltrsŽurnāla augšdaļā tiek parādīti filtri, pēc kuriem varat kārtot dokumentus pēc vēlēšanās. Ja ievadām datumu un darām Atjaunināt tad viņš mums iedos dokumentus šajā mūsu noteiktajā intervālā. Tas ir nepieciešams, lai vienkāršotu dokumentu meklēšanu, jo, ja nenorādīsit kādu no filtriem, tas dos jums dokumentus par visu periodu no gada sākuma līdz šodienai. Dokumentu var kārtot arī pēc citiem kritērijiem, piemēram, pēc Izdevumu formas, skaita, summas utt. Lai notīrītu filtru, nospiediet pogu Atiestatīt filtru Pēc tam filtri atgriezīsies sākotnējā formā. Skatīt attēlu.

4. Izveidojiet lietojumprogrammu.

Izdevumu apmaksas pieteikuma žurnālā noklikšķiniet uz pogas Izveidot .

Tiek atvērta tukša pieteikuma veidlapa.

4.1 Virsraksts - lietojumprogrammas pamatdati (izcelti sarkanā krāsā). Tas iekļauj:

Dokumenta numurs (ievadīts manuāli pēc operatora pieprasījuma)

Dokumenta datums (pašreizējais datums datorā tiek ievadīts automātiski, to var mainīt uz vēlamo)

Piezīme: pārējie dati netiek aizpildīti pēc noklusējuma un var tikt papildināti pēc operatora pieprasījuma.

Skatīt attēlu.

4.2. Cilne Maksātājs (izcelta sarkanā krāsā). Šajā cilnē aizpildiet:

Organizācijas konti, kur mēs nospiežam pogu Atjaunināt . Pēc tam tiks parādīti pieejamie konti, starp kuriem mēs atlasām jums nepieciešamo kontu un nospiediet pogu Izvēlieties. Mums nepieciešamais rēķins tiek ievadīts veidlapā, aizpildot nepieciešamās rindas. Cilne Maksātājs ir pilna!

4.3. Maksājuma informācija (izcelta sarkanā krāsā). Šeit mēs ierakstām lietojumprogrammas pamatu ar roku uz tastatūras. Skatīt attēlu.

4.4. Cilne Adresāts (izcelta sarkanā krāsā). Šajā cilnē aizpildiet:

TIN (lauka beigās noklikšķiniet uz trīs punktu pogas). Skatīt attēlu.

Pēc trīs punktu pogas nospiešanas žurnāls tiek atvērts Organizācijas, kur mēs nospiežam pogu Filtrs un ievadiet nepieciešamo vērtību laukā TIN, dariet Atjaunināt . Turklāt jūs varat uzturēt kontrolpunkta lauku. Vēlamā organizācija ir iezīmēta;

Pēc organizācijas atlases tiek aizpildīta cilne Adresāts.

Ja saņēmēja konta lauks nav aizpildīts, tad šai organizācijai ir daudz kontu.

Konts (lauka beigās nospiediet trīs punktu pogu). Skatīt attēlu.

Pēc trīs punktu pogas nospiešanas žurnāls tiek atvērts Organizācijas konti, kur mēs nospiežam pogu Atjaunināt . Pēc tam tiks parādīti mūsu izvēlētās organizācijas konti, starp kuriem mēs atlasām jums nepieciešamo kontu un nospiediet pogu Izvēlieties .

Saņēmēja grāmatzīme ir pilna!

4.5. Grāmatzīmju glezna (izcelta sarkanā krāsā). Šajā cilnē aizpildiet:

Budžets (Tatarstānas Republikas budžets vai MHIF budžets atkarībā no bāzes)

Izdevumu veidlapa (lauka beigās noklikšķiniet uz trīs punktu pogas). Skatīt attēlu.

Pēc trīs punktu pogas nospiešanas žurnāls tiek atvērts izdevumu veidlapas, kur mēs nospiežam pogu Atjaunināt . Skatīt attēlu.

Lai atvērtu nepieciešamās izdevumu veidlapas, noklikšķiniet uz pogas rindas sākumā.

Atveram līdz tiek parādīta nepieciešamā izdevumu forma. Izvēlieties nepieciešamo izdevumu formu un nospiediet pogu Izvēlieties. Paskaties zīmējumā!

Noklikšķinot uz pogas Izveidot, tiek atvērta tukša Mural forma. Kur tiek aizpildīti lauki:

Summa (izcelta sarkanā krāsā) tiek ievadīta no tastatūras.

Piezīme: Ja komats un santīms nav ievietoti, tulkojiet tastatūras izkārtojumu krievu valodā.

Izšķirtspēja (lauka beigās noklikšķiniet uz trīs punktu pogas). Skatīt attēlu.

Pēc trīs punktu pogas nospiešanas žurnāls tiek atvērts Atļaujas/izmaiņas zāļu konta atvēršanai speciālo līdzekļu uzskaitei, kur mēs nospiežam pogu Atjaunināt . Izvēlieties vajadzīgo izšķirtspēju no iezīmētajiem.

Pienākuma veids (izcelts sarkanā krāsā) (lauka beigās noklikšķiniet uz bultiņas pogas) un atlasiet Budžeta saistības.

Apņemšanās (lauka beigās noklikšķiniet uz trīs punktu pogas). Skatīt attēlu.

Pēc trīs punktu pogas nospiešanas žurnāls tiek atvērts Budžeta saistības kur mēs nospiežam pogu Atjaunināt . Pēc tam parādītajā sarakstā atlasiet vajadzīgo budžeta saistību. Un visi dati tiek ievadīti. Summa būs jāmaina uz to, ko maksāsit. Tagad saglabājiet ievadītos datus šīs lapas beigās un nospiediet pogu Pieteikties Un LABI.

Piezīme: Pildīšanas procedūra Saistību veids Un Apņemšanās tiek veikta tikai tad, ja pieteikumam ir budžeta saistības.

Ja mums ir vienkāršs pieteikums bez budžeta saistībām, mēs rīkojamies šādi.

Pēc tam, kad esam zvanījuši Summa Un atļauja, nospiediet pogu Budžets(atzīmēts sarkanā krāsā) . Skatīt attēlu.

Pēc pogas nospiešanas žurnāls tiek atvērts budžeta izdevumu pozīciju saraksts, kur mēs nospiežam pogu Atiestatīt filtru Un Atjaunināt .

No budžeta izdevumu daļas rindām atlasiet vajadzīgo. Tālāk visi dati tiek ievadīti sarakstā. Tagad saglabājiet ievadītos datus šīs lapas beigās un nospiediet pogu Pieteikties Un LABI. Paskaties zīmējumā!

4.6. Cita cilne (izcelta sarkanā krāsā). Šajā cilnē aizpildiet:

Darbības veids (iestatīts uz 1)

Maksājuma uzdevums (vērtība ir iestatīta uz 3 vai 5) Skatīt attēlu!

4.7. Cilne Atbildīgās personas un čeks/karte. Šeit ir atzīmēta izvēles rūtiņa Skaidras naudas saņemšana un aizpildīti nepieciešamie lauki. Skatīt attēlu.

4.8. Cilne Maksājuma ID. Šeit jūs aizpildāt visus nepieciešamos laukus manuāli. Tas nozīmē, ka lauks Maksājuma ID ir aizpildīts ar tālāk norādītajām rindiņām. Ja ierakstāt kaut ko šajās rindās, dati tiks automātiski pievienoti laukam Maksājuma ID. Lai ievadītu KBK, jums jāizvēlas Klasifikācijas veids (ienākumi), un jums būs vēl trīs lauki: Admin, KVD un KOSGU.

Administrators ir KBK pirmie trīs cipari

KVD ir 14 cipari KBK vidū

KOSGU ir KBK pēdējie trīs cipari.

Paskaties zīmējumā!

Pieteikums ir aizpildīts. Daram Pieteikties Un labi.

Pēc lietojumprogrammas saglabāšanas ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šīs programmas un dariet Pierakstīties un vēlreiz noklikšķiniet ar peles labo pogu Reģistrēties. Pēc tam kļūst pieteikuma statuss Pēc apstiprināšanas. Kurators var turpināt apstrādāt šo pieprasījumu.

Ja jūsu pieteikums automātiski kļūst statusā Noliegts tad šajā gadījumā vajag piezvanīt kuratorei un noskaidrot atteikuma iemeslu!

Pieteikumi izdevumu apmaksai.

Izdevumu apmaksas pieteikums ir visvairāk izmantotais AWS PBS dokuments. Lietojumprogrammu saraksts ir pieejams izvēlnē Dokumentācija è Pieteikumi izdevumu apmaksai, vai pēc pogas nospiešanas.

Noklikšķinot uz pogas, tiek izveidota jauna lietojumprogramma.

“Pieteikums izdevumu apmaksai” sastāv no galvenes daļa un piecas grāmatzīmes: Pamata, glezna, Maksājumu ID, Par skaidru naudu Un Turklāt.

Nosaukums.

Galvene satur: Numurs, Dokumenta datums, Darījuma veids Un Bāze.

dokumenta numurs– tiek ievadīts automātiski, bet to var mainīt manuāli.

Dokumenta datums– pašreizējais datums tiek iestatīts automātiski, datumu var izvēlēties manuāli.

Darījuma veids– atlasīts no direktorija. Šis lauks nav obligāts.

Bāze- visbiežāk ievadīts manuāli, lai gan sistēmai ir rediģējams bāzu direktorijs, kurā var ievadīt veidnes ātrai bāzu ievadīšanai. Pamatojuma ievadīšana direktorijā ir detalizēti apspriesta sadaļā?.?.

Cilne "Pamata".

Cilnē “Pamata” atlasiet Maksātājs Un Saņēmējs.

Lauku grupā Maksātājs ir atlasīti: Iestādes nosaukums(laukā bez nosaukuma) un Pārbaudiet. Pārējie lauki tiek aizpildīti automātiski.

Katalogus, no kuriem ir atlasīta šī grupa, nevar rediģēt.

Grupā Saņēmējs Laukus var atlasīt vai aizpildīt manuāli: TIN, kontrolpunkts, Iestādes nosaukums(lauks bez nosaukuma), Pārbaudiet, BIC, Filiāle.

Laukā Filiāle, ja nepieciešams, ievadiet bankas filiāles nosaukumu.

Grāmatzīme "Glezniecība".

Cilnē Grafiks tiek aizpildīts to budžeta grafika rindu saraksts, par kurām tiek veikti maksājumi.

Pirms jaunas rindas ievadīšanas pievērsiet uzmanību tam, vai lauki ir aizpildīti Budžets Un Izdevumu forma. Ja nepieciešams, aizpildiet tos ar atlasi no direktorija.

Pēc pogas nospiešanas atsevišķā logā tiek izveidota jauna rinda.

Logā “Pieteikuma rinda izdevumu apmaksai” aizpildiet: Saistīts dokuments, Atļauja, Līnijas numurs, Budžeta saņēmējs, Subsīdijas kods, Izdevumu saistības, Budžeta kodi, Summa, Kases simbols.

Saistīts dokuments– izmanto lietojumprogrammās, kas izveidotas, pamatojoties uz budžeta vai monetārām saistībām.

Izvēle no direktorija tiek veikta pēc pogas nospiešanas.

Atvērtajā logā atlasiet dokumenta klasi. Pēc tam nākamajā logā tiek atlasīts pats dokuments (attēlā parādīts logs “Budžeta saistības”):

Atļauja– atlasīts no ārpusbudžeta konta pieteikumu direktorija, ja nav saistīta dokumenta:

Līnijas numurs– aizpildīta automātiski.

Budžeta saņēmējs Un Budžeta kodi– tiek aizpildīti automātiski pēc attiecīgā dokumenta vai budžeta pozīcijas izvēles.

Pēdējais tiek izvēlēts, nospiežot pogu .

Tiek atvērts logs, kurā tiek parādītas iepriekš izvēlētās izdevumu formas rindas.

Subsīdijas kods Un Izdevumu saistības– ja nepieciešams, atlasīts no uzziņu grāmatām.

Summa– ievadīts manuāli vai automātiski ņemts no saistītā dokumenta.

Kases simbols– izvēlēts no direktorija, ievadot pieteikumus skaidras naudas izņemšanai.

Piezīme! Lai izvairītos no kļūdām un brīdinājumiem, veidojot pieteikumus skaidras naudas saņemšanai, paraksta rindiņu ievadiet tikai pēc cilnes “Par skaidru naudu” aizpildīšanas (cilnes apraksts sniegts zemāk).

Cilne "Maksājumu identifikatori"

Maksājumu identifikatori tiek izmantoti starpbudžeta un iekšbudžeta norēķiniem, piemēram, maksājot nodokļus.

Grāmatzīme satur šādus laukus: , Budžeta klasifikācijas kods, OKATO MO kods, Maksājuma bāzes rādītājs, , Dokumenta numura indikators, Dokumenta datuma indikators, Maksājuma veida indikators.

Tās personas statuss, kura izdevusi dokumentu– atlasīts no direktorija.

Budžeta klasifikācijas kods- atver papildu koda atlases logu ar tādu pašu nosaukumu:

Visi kodi šajā logā ir atlasīti no atsauces grāmatām.

Piezīme! Ja kāds no kodiem trūkst, jums jāsazinās ar Valsts kases departamentu, kas jūs apkalpo.

OKATO MO kods- var ievadīt manuāli, bet pareizāk būtu ievadīt attiecīgajā direktorijā.

Maksājuma bāzes rādītājs- atlasīts no direktorija.

Taksācijas perioda rādītājs- atlasīts no kalendāra, bet datumu vietā var manuāli ievadīt burtu kodus:

MS — mēnesis.

KV – kvartāls.

PL – pusgads.

GD – gads.

Dokumenta numura indikators- ievadīts manuāli.

Dokumenta datuma indikators- atlasīts no kalendāra.

Maksājuma veida indikators- atlasīts no direktorija.

Maksājuma ID veidnes ir iespējams ievadīt īpašā direktorijā un pēc tam tās izmantot. Lai to izdarītu, izmantojiet pogu.

Tas atvērs logu:

Jaunas veidnes izveides principi neatšķiras no pievienošanas citiem direktorijiem.

Lai notīrītu maksājumu ID, izmantojiet pogu.

Cilne "Par skaidru naudu".

Grāmatzīme tiek izmantota kases čeku aplikācijās.

Lauki kļūst pieejami tikai pēc tam, kad ir pārbaudīts “ Skaidras naudas izņemšanai».

Grāmatzīme satur: Numurs, sērija Un Datums pārbaudīt, Pilnais vārds Un pases dati atbildīgs par skaidras naudas saņemšanu.

Numurs– ievadīts manuāli.

sērija– ievadīts manuāli.

datums– atlasīts no kalendāra vai ievadīts manuāli.

Pilnais vārds– atlasīts no direktorija. Direktorijā ir iespējams izveidot papildu datus.

Pases dati– tiek automātiski ievadīti pēc pilna vārda izvēles.

Cilne “Papildu”.

Satur: Operācijas veids, Maksājuma uzdevums Un PVN.

Operācijas veids- bankas darījuma veida numurs un nosaukums. Atlasīts no direktorija.

Maksājuma uzdevums- kods un apraksts. Atlasīts no direktorija.

PVN– pievienotās vērtības nodokļa summa. Aizpildīts. ja nepieciešams, manuāli.

Dokuments "Maksājuma pieteikums" ir maksājumu pieteikumu pārvaldības apakšsistēmas galvenais rīks. Šis dokuments ļauj reģistrēt programmā nepieciešamību pārskaitīt skaidru naudu vai bezskaidras naudas līdzekļus piegādātājiem, darbiniekiem, nodokļu iestādēm un citiem darījumu partneriem. Turklāt dokumenta funkcionalitāte paredz katra reģistrētā maksājuma pieprasījuma saskaņošanas un apstiprināšanas procedūru.

Darbs ar dokumentu tiek veikts maksājumu pieprasījumu žurnālā. Žurnālam var piekļūt, izmantojot galvenās izvēlnes vienums "Maksājumu pieprasījumi" "Maksājumu pieprasījumu žurnāls", kā arī izmantojot programmas darbvirsmas vadības paneļa vienumus.

Dokumenta veidlapas "Pieteikums maksājuma veikšanai" apraksts

Dokumenta veidlapā “Maksājuma pieteikums” ir norādītas pazīmes (detaļas), kas atklāj reģistrētā maksājuma mērķi. Veidlapas augšpusē ir pamatinformācijas bloks, kas nosaka organizāciju, finanšu centru, līdzekļu veidu un citus pieteikuma obligātos raksturlielumus. Cilnē "Maksājuma mērķis" ir sniegts detaļu saraksts, kas ļauj norādīt summu un detalizēti aprakstīt maksājuma mērķi. Papildus tam ir trīs cilnes, kas satur papildu informāciju par plānoto maksājumu: “Pavaddokumenti”, “Maksājumi” un “Pieteikuma process”.

Dokumenta forma "Maksājuma pieteikums"

Pamata detaļas

Pamatinformācijas saraksts:

• Maksājuma termiņš – termiņš, līdz kuram jāsamaksā pieteikums;
• Operācija - maksājuma darījums, kas nosaka norēķinu veidu ar darījuma partneri. Rekvizīti ir jāaizpilda;
• DDS raksts - klasificē reģistrēto maksājuma pieteikumu saskaņā ar organizācijas pieņemto rakstu klasifikatoru. Rekvizīti ir jāaizpilda;
• Organizācija - uzņēmums, kurā reģistrēts pieteikums. Ievadot jaunu dokumentu, atribūts automātiski iegūst vērtību “Primārā organizācija” no lietotāja personīgajiem iestatījumiem (norādīts direktorija elementa “Lietotāji” formā). Rekvizīti ir jāaizpilda;
• CFD ir uzņēmuma struktūrvienība (nodaļa, apakšnodaļa, nodaļa), kas atbild par savstarpējiem norēķiniem ar darījuma partneri - līdzekļu saņēmēju;
• Iniciators – fiziska persona, kas ir maksāšanai reģistrēta darījuma iniciators. Atribūts ir lietojumprogrammas papildu pazīme, un to izmanto kā atlases kritēriju apakšsistēmas žurnālos un pārskatos;
• Maksājuma veids - nosaka pieteikumam prioritāro maksājuma veidu (skaidra vai bezskaidra nauda). Ievadot jaunu dokumentu, atribūts iegūst vērtību “Bezskaidras naudas”;
• Komentārs – patvaļīgu komentāru rinda reģistrētajam maksājuma pieprasījumam;
• Atbildīgais – lietotājs, kurš reģistrējis pieteikuma dokumentu programmā. Informācija tiek aizpildīta automātiski un nav pieejama rediģēšanai.

Cilne "Maksājuma mērķis"

Reģistrējot dokumentu cilnē “Maksājumu mērķis”, jums ir jāaizpilda šāda informācija:

• Darījuma partneris - juridiska vai fiziska persona, kas ir līdzekļu saņēmējs, tiek aizpildīta no direktorijas "Darījumu partneri". Rekvizīti ir jāaizpilda;
• Līgums - līgums ar darījuma partneri, kura ietvaros nepieciešams pārskaitīt naudas līdzekļus;
• Maksājuma summa ;
• PVN likme ;
• PVN summa, kas iekļauta maksājuma summā;
• Līdzekļu valūta;
• Maksājuma mērķis– maksājuma mērķa rinda, kas nosaka darījuma priekšmetu, t.i. kuriem jums ir jāpārskaita līdzekļi. Maksājuma mērķi var ģenerēt automātiski;
• Dibināšanas dokumenta numurs- dokumenta numurs, kas ir pieteikuma pamatā (piemēram, rēķina numurs maksājumam, rēķina numurs u.c.);
• Dibināšanas dokumenta datums- dokumenta datums, kas ir pieteikuma pamatā;
• Dokumentu bāze- informācijas rinda, kas raksturo no darījuma partnera saņemto primāro dokumentu, kas ir naudas līdzekļu pārskaitījuma pamatā. Ja apmaksas pamats ir rēķins, dokumenta raksturlielumi tiek aizpildīti manuāli. Šī detaļa tiek automātiski aizpildīta, ievadot pieteikumu, pamatojoties uz piegādātāja dokumentu (rēķinu, pabeigšanas sertifikātu un citiem primārajiem dokumentiem, kas reģistrēti 1C: Grāmatvedība);

Cilne "Pavaddokumenti"

Cilnē "Pavaddokumenti" ir tabulas lauks, kas paredzēts, lai maksājuma pieteikumam pievienotu visus nepieciešamos pavaddokumentus, piemēram, līgumus, papildlīgumus, rēķinus, sertifikātus, specifikācijas u.c. Pievienotajiem dokumentiem jābūt jebkura formāta elektroniskiem dokumentiem. Ierakstot pieteikumu, visi cilnē norādītie dokumenti tiek saglabāti informācijas datu bāzē, kas nodrošina šo dokumentu drošību un iespēju tiem ātri piekļūt tieši no pieteikuma veidlapas.

Maksājuma pieteikums: cilne "Pavaddokumenti"

Pieejamās informācijas saraksts:

• Dokumenta nosaukums- pievienotā dokumenta nosaukums. Pievienojot dokumenta failu, faila nosaukums tiek automātiski ievadīts šajā laukā. Ja nepieciešams, lietotājs var mainīt norādīto vērtību;
• Dokumenta veids - pievienotā dokumenta veids. Šis lauks nav rediģējams un tiek aizpildīts automātiski, kad atlasāt failu;

Ja rēķins par apmaksu tiek izrakstīts uz kāda līguma, pasūtījuma vai darba pasūtījuma pamata, tad tajā var norādīt rekvizītus par to. Iesnieguma paraugu slimības atvaļinājuma apmaksai var iesniegt 2018. gadā. Mums ir nepieciešams pieteikuma paraugs tiesai inkasošanai. Kā noformēt dokumentu, kādu informāciju iekļaut, vai ir apstiprināts paraugs. Pats papīrs ir noformēts pēc noteikta parauga, kas apstiprināts ar 4.pielikumu, ko izdevis Pensiju fonds. Ko nozīmē, ka kredīta pieteikums ir iepriekš apstiprināts? Prasības par sadalīšanu paraugs. Pieteikuma paraugs pārrēķinam. Iesnieguma paraugs komunālo pakalpojumu pārrēķinam

Iesnieguma paraugs gadu maiņai, aprēķinot slimības atvaļinājumu. 1.pielikums Pieteikuma veidlapa maksājuma pabalstu pārrēķina izmaksai. Darba laika uzskaites tabulas darba laika uzskaitei un darba samaksas aprēķināšanai. Neatkarīgi no tā, vai algas tiek pārskaitītas masveida algu projekta ietvaros vai in. Pabalstu veidu iesniegumu aizpildīšanas paraugi. 7 Tirdzniecība un noliktava to sauc par maksājuma pieteikumu, kad šis dokuments tiek drukāts, tam ir cits nosaukums. Par atvieglojumu sniegšanas noteikumiem iemaksu veikšanai budžetā par. Atkāpšanās vēstules paraugs

Pieteikums pensionāriem no NVS valstīm. Skaidras naudas aplikācija ir līdzeklis skaidras naudas aprites regulēšanai. Lai būtu pārliecinošāk, pierakstiet iemeslu pieprasījumam izpildīt saistības maksāt par mājokli un komunālajiem pakalpojumiem, uz. Pamata dokumenta numurs Tā dokumenta numurs, kas ir par pamatu iesniegumam, piemēram, rēķina numurs samaksai, rēķina numurs uc Apbedīšanas sociālo pabalstu izmaksas pamats ir iesniegums pabalstu saņemšanai. Pieteikums iecelšanai amatā un pagaidu slimības atvaļinājuma pabalstu izmaksu pēc. Atteikuma vēstule ir darbinieka sastādīts dokuments, lai izbeigtu darba līgumu. Sākotnēji jānorāda, ka rēķini par apmaksu nāk uz īpašuma īpašnieka vārda vai uz vārda

Iesnieguma paraugs alimentu atskaitīšanai no darba algas. Mēs arī iesakām lejupielādēt naudas izsniegšanas pieteikuma paraugu pārskatu sniegšanai. Iesnieguma paraugs slimības atvaļinājuma apmaksai. Pabalsti, garantijas un atlīdzība Iesnieguma paraugs slimības atvaļinājuma apmaksai. Informācija lietotājiem, informācija par sistēmu. Īpaši likumi nosaka tiesības maksāt par ceļošanu darbiniekiem, kuri ir klasificēti kā invalīdi kā daļu no viņu pensijas. Atgādne par algas palielinājuma parauga aizpildīšanu. Iesnieguma paraugs slimības atvaļinājuma apmaksai pēc atlaišanas

Šajā instrukcijā ir aprakstītas soli pa solim darbības, lai izveidotu un apstrādātu elektronisko dokumentu Pieteikums izdevumu apmaksai. 3.pielikums Iesnieguma veidlapa izdevumu atlīdzināšanai pabalstu izmaksai. Iekšlietu ministrijas pensiju nodrošinājums Iesniegumu paraugi. Ja maksā īsā laikā, tad dod 50 atlaidi, un ja kavē maksājumu, tad maksā 2 reizes vairāk. Dzīves apstākļu dēļ daži darbinieki var sagaidīt, ka viņu algas periods tiks mainīts vai atlikts. Apstiprināt Budžeta pieprasījuma sastādīšanas un iesniegšanas noteikumus saskaņā ar šī rīkojuma 1.pielikumu. Atkāpšanās vēstules paraugs. Slimības atvaļinājuma apmaksas metode pilotreģionos atšķiras

Pieteikums subsīdiju paraugam 2018. gadā. Pieteikuma veidlapa atvaļinājuma pabalstu izmaksai un pieteikuma aizpildīšanas piemēri. Pieteikums izdevumu piedziņai par pārstāvja pakalpojumiem iesniedzams rakstveidā divos eksemplāros. Veidni var redzēt tieši fondā, un katram gadījumam ir paraugi. PIETEIKUMA AIZPILDES PARAUGI APMAKSAS PABALSTU IZMAKSĀŠANAI.

Dokumenta teksts uz 2016. gada jūliju

Dokuments ir kļuvis nederīgs

Irkutskas apgabala Galvenās finanšu direkcijas (turpmāk – direkcija) informācijas sistēmas ieviešanas ietvaros es pavēlu:

1. Atzīt par spēku zaudējušu apgabala valsts federālās pārvaldes 2004.gada 1.novembra rīkojumu Nr.341.

2. Noteikt, ka maksājuma dokuments par līdzekļu izlietojumu no reģionālā budžeta līdzekļu saņēmēju personīgajiem kontiem ir pieteikums izdevumu apmaksai.

3. Apstiprināt šādus dokumentus:

3.1. Pieteikuma veidlapa reģionālā budžeta izdevumu apmaksai (1.pielikums).

3.2. Izdevumu apmaksas iesnieguma lauku aizpildīšanas vispārīgie noteikumi (2.pielikums).

4. Valsts kases budžeta izpildes departaments (Militsyna A.A.):

4.1. Pieņemt izdevumu apmaksas pieteikumus tikai tad, ja informācijas sistēmā ir dokumenta elektroniskā kopija un uz pirmās papīra kopijas ir svītrkods (APS druka).

4.2. Šo rīkojumu nest Pārvaldes teritoriālajām nodaļām, galvenajiem vadītājiem, administratoriem un budžeta līdzekļu saņēmējiem.

5. Informācijas tehnoloģiju nodaļa (Venetsky A.S.) organizē:

5.1. Programmas "Darbastacija "Budžeta saņēmējs" un virtuālā svītrkodu printera (APS druka) uzstādīšana budžeta līdzekļu saņēmējiem, kuri ir nodrošinājuši savu datoru tehnisko gatavību.

5.2. Valsts kases budžeta izpildes daļas datortelpā automatizētās darba vietas "Budžeta saņēmējs" uzstādīšana un darbība budžeta līdzekļu saņēmējiem, kuriem ir problēmas ar savu datoru darbību.

6. Kontroli pār šī rīkojuma izpildi uzticēt nodaļas vadītāja vietniecei - Valsts kases budžeta izpildes un informatizācijas departamenta vadītājai Zezuļai A.F.

Un apmēram. Nodaļas vadītājs V.I.PAŠKOVS

1.pielikums

2. pielikums

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

IZMAKSĀJUMU PIETEIKUMA LAUKU AIZPILDE